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西藏自治區農牧科學院農業質量標準與檢測研究所2019年度部門預算
2019年03月19日  

目錄

第一部分西藏自治區農牧科學院農業質量標準與檢測研究所概況

一、部門預算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分2019西藏自治區農牧科學院農業質量標準與檢測研究所預算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分2019年西藏自治區農牧科學院農業質量標準與檢測研究所預算數據分析

第四部分名詞解釋

第一部分

西藏自治區農牧科學院農業質量標準與檢測研究所概況

一、部門預算單位構成

西藏自治區農牧科學院農業質量標準與檢測研究所,按照預算管理有關規定編制預算,屬于獨立核算的全額撥款事業單位,執行事業單位會計制度,縣處級建制,預算級次為二級預算單位。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責

西藏自治區農牧科學院農業質量標準與檢測研究所是根據西藏自治區機構編制委員會藏機編發[1996]75號關于印發《西藏自治區農牧科學院機構編制方案》的通知、西藏自治區機構編制委員會關于《西藏自治區農牧科學院機構編制調整的批復》(藏機編發[2010]52號)精神,成立的縣處級建制全額事業單位,主要履行下列職責:

主要從事農產品質量安全相關領域的研究工作,農產品質量安全的檢驗檢測、例行監測、監督抽查工作;農業行業標準制、修訂工作,農業行業標準化生產與技術規程制定及信息化服務工作;農業生態環境安全方面研究工作;農業生態資源與生物技術方面的研究工作。

(二)機構設置

農科院質標所內設科級機構7個:綜合辦公室(含政工人事科、財務科)、業務科、農畜產品質量檢測研究室、農業生態環境檢測研究室、農藥殘留檢測研究室、質量控制與風險評估研究室、農業標準化研究室,質標所經自治區編委批準,事業編制40名,截至2018年12月31日,實有在職人員37人。其中:專業技術人員25人,占總人數的68%。

第二部分

2019年度西藏自治區農牧科學院農業質量標準與檢測研究所部門預算明細表

詳見附件(表一至表八)

第三部分

2019年西藏自治區農牧科學院農業質量標準與檢測研究所預算數據分析

一、2019年度財政撥款收支預算情況總體說明

我所2019年度預算總收入為1,270.46萬元,(其中本年預算收入1,236.69萬元,上年結轉33.77萬元),比2018年減少168.79.萬元,下降26.01%,主要原因本年項目預算數量比上年減少,使項目預算資金同比減少;上年結轉33.77萬元,2019年度預算支出數為1,270.46萬元,其中社會保障和就業支出為115.89萬元,農林水支出為1154.57萬元。

二、2019年度一般公共預算當年財政撥款情況說明

(一)一般公共預算當年財政撥款規模變化

我所2019年度當年預算收入為1,236.69萬元,2018年度當年預算收入為1,405.48萬元,比上年減少168.79萬元,下降12.01%。其中:基本支出1,017.04萬元,2018年基本支出947.04萬元,比上年增加70.00萬元,主要增加人員經費,增長7.39%;項目支出219.65萬元,2018年項目支出350.80萬元,比上年減少131.15萬元,下降37.39%,主要原因本年項目預算數量比上年減少,使項目預算資金同比減少。

(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況

我所2019年度當年預算收入為1,236.69萬元,其中:基本支出1,017.04萬元,占預算收入的82.24%;項目支出預算收入219.65萬元,占預算收入的17.76%。

(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位養老保險繳費支出(項):115.89萬元,占總預算的9.37%,主要用于本單位養老保險單位部分的支出。

2、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項):901.15萬元,占總預算的72.87%,主要用于保障我所的正常運轉基本支出。

3、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項):219.65萬元,占總預算的17.76%,主要是辦公設備更新、綜合實驗樓運行、農產品質量安全監測項目資金。

三、2019年度一般公共預算基本支出情況說明

2019年度一般公共預算基本支出1,029.51萬元,其中:

(一)工資福利支出878.96萬元,主要包括:基本工資141.46萬元、津貼補貼403.42萬元、獎金43.08萬元、其他工資福利支出8.99萬元、機關事業單位基本養老保險繳費115.89萬元、職工基本醫療保險繳費46.33萬元、其他社會保障繳費55.34萬元、住房公積金64.45萬元。

(二)商品和服務支出137.88萬元,主要包括:辦公費2.24萬元、水費0.5萬元、電費2.13萬元、郵電費3.24萬元、取暖費44.42萬元、差旅費18.38萬元、維修(護)費1.2萬元、培訓費3.3萬元、公務接待費5.25萬元、工會經費11.60萬元、福利費0.22萬元、公務用車運行維護費8.94萬元、其他商品和服務支出36.46萬元。

(三)對個人和家庭補助支出0.20萬元,為退休人員護工費0.20萬元。

四、2019年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

(一)“三公”經費預算總體情況

2019年我所“三公”經費預算數為14.19萬元,比上年預算14.63萬元,減少0.44萬元,下降3.01%,原因一是公務接待費5.25萬元,比上年5.42萬元,減少0.17萬元,下降3.14%,二是公務車輛運行維護費8.94萬元,比上年9.21萬元,減少0.27萬元,下降2.93%。

(二)“三公”經費預算數分項情況及其對比分析

1、因公出國(境)費

2019年我所未安排因公出國(境)費,與2018年持平。

2、公務接待費

2019年我所公務接待費預算數為5.25萬元,占“三公”經費預算總額的37%,比上年5.42萬元,減少0.17萬元,下降3.14%。

3、公務車輛運行維護費

2019年我所公務車輛運行維護費預算數為8.94萬元,比上年9.21萬元,減少0.27萬元,下降2.93%。

4、公務用車購置費

2019年未安排公務用車購置預算資金,與2018年持平。

5、公務車輛保有量

我所2019年車輛保有量3輛,與2018年車輛保有量一致。

五、2019年度政府性基金預算支出情況說明

我所2019年度未安排政府性基金預算,無支出。

六、2019年度收支預算情況總體說明

我所2019年度財政撥款收支總預算1,270.46萬元。其中:本年收入1,236.69萬元,上年結轉33.77萬元;支出包括:社會保障就業支出115.89萬元,農林水支出1,154.57萬元 。

七、關于部門收入總表的說明

我所2019年財政撥款預算收入為1,270.46萬元,其中:事業運行預算收入913.62萬元、科技轉化與推廣服務預算收入240.95萬元、機關事業養老保險預算收入115.89萬元。

八、關于部門支出總表的說明

我所2019年度預算支出1,270.46萬元,其中事業運行預算支出913.62萬元、科技轉化與推廣服務預算支出240.95萬元、機關事業養老保險預算支出115.89萬元。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排使用情況說明

2019年事業運行經費150.35萬元,比2018年增加3.44萬元,增長2.34%,包括:辦公費2.24萬元、水費0.5萬元、電費2.13萬元、郵電費3.24萬元、取暖費53.63萬元、差旅費18.38萬元、維修(護)費1.2萬元、培訓費3.3萬元、公務接待費7.16萬元、工會經費11.60萬元、福利費0.22萬元、公務通訊補貼7.64萬元、公務用車運行維護費10.29萬元、其他商品和服務支出36.46萬元。

(二)政府采購情況說明

2019年政府采購預算總額50.00萬元,其中:政府采購貨物預算50.00萬元,主要是特色農產品元素檢測設備購置。

(三)國有資產占有情況說明

截止2018年12月31日,國有資產總值1,752.32萬元,其中流動資產391.43萬元,固定資產1,360.89萬元。其中:房屋面積4,948.30平方米,價值347.70萬元;公務用車保有量3輛,價值134.60萬元;單價50萬元(含)以上的通用設備1臺,價值60.00萬元;其他固定資產818.59萬元。

(四)預算績效情況說明

2019年實行績效目標管理的項目6項,涉及一般公共預算撥款219.65萬元。在編報2019年預算的同時,同步編制了項目目標申報表,設定合理的績效目標,確保績效目標落實到位,并通過了第三方績效評價機構的審核。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入:指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結轉,指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款),指用于保障國務院辦公廳機關和國務院研究室機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

(一)行政運行(項),指用于保障國務院辦公廳機關和國務院研究室完成日常工作任務而發生的基本支出。

(二)一般行政管理事務(項),指用于國務院辦公廳機關和國務院研究室未單獨設置項級科目的項目支出。

五、一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項),指用于中央紀委駐國辦紀檢組開展工作的專項業務支出。

六、文化體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(項),指國務院辦公廳機關用于文物保護等方面的支出。

七、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款),指用于國務院辦公廳機關和國務院研究室離退休人員的經費及離退休人員管理機構的支出。

(一)歸口管理的行政單位離退休(項),指用于國務院辦公廳機關和國務院研究室離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的支出。

(二)離退休人員管理機構(項),指國務院辦公廳機關和國務院研究室離退休人員管理機構為機關離退休人員提供管理服務的支出。

八、節能環保支出(類)能源節約利用(款)能源節約利用(項),指國務院辦公廳機關和國務院研究室用于能源節約利用方面的支出。

九、住房保障支出(類)住房改革支出(款),指國務院辦公廳機關和國務院研究室按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

(一)住房公積金(項),指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

(二)提租補貼(項),指經國務院批準,從2000年開始,針對在京中央單位公有住房租金標準提高發放的補貼。在京中央單位按照在職在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定,人均月補貼90元。

(三)購房補貼(項),指根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發〔1998〕23號)的規定,1998年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金,地方行政事業單位從1999年陸續開始發放購房補貼資金,企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉發建設部等單位〈關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見〉的通知》規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

十、基本支出,指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出,指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、“三公”經費,納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費,指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件【預算公開明細表.xls已下載
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