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西藏自治區農牧科學院農產品開發與食品科學研究所2019年度部門預算
2019年03月19日  

目錄

第一部分  西藏自治區農牧科學院農產品開發與食品科學研究所概況

一、部門預算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分  西藏自治區農牧科學院農產品開發與食品科學研究所2019年度部門預算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  西藏自治區農牧科學院農產品開發與食品科學研究所2019年度部門預算數據分析

第四部分  名詞解釋

第一部分

單位概況

一、西藏自治區農牧科學院農產品開發與食品科學研究所預算單位構成

西藏自治區農牧科學院農產品開發與食品科學研究所是獨立核算單位的單戶類型差額撥款預算單位,預算級次為二級預算單位,從2019年起正式納入部門預算。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責

西藏自治區農牧科學院農產品開發與食品科學研究所是經西藏自治區編辦藏機編發【2017】39號文件批復成立的,主要以承擔高原特色農產品營養與健康研究;負責具有西藏特色新型農產品的研究開發;開展高原特色農產品加工設備的研制與引進、加工工藝的研究與推廣,建立完善相關加工理論與應用技術體系;推進產學研相結合,提升我區特色農產品基地建設和特色農牧業加工產業化發展提供技術支撐。

(二)部門機構設置

食品所已形成3個創新團隊,分別為為農產品加工與營養創新團隊、特色農產品(含微生物)創新團隊、農產品加工經濟政策與信息創新團隊,并設有綜合辦公室和業務管理科,編辦未下達到內部機構設置的指數。

第二部分

2019年度預算明細表

(表格詳見附件)

第三部分

2019年度部門預算數據分析

一、2019年度財政撥款收支預算情況總體說明

我所2019年度預算總收入為620.89萬元,其中一般公共預算撥款收入為620.89萬元,無政府行基金預算撥款;總支出620.89萬元,其中農林水支出為558.05萬元、社會保障和就業支出行政事業單位離退休機關事業單位養老保險繳費支出為62.84萬元。

二、2019年度一般公共預算當年財政撥款情況說明

一般公共預算當年財政撥款規模變化情況,與上年預算數同口徑比較。

(一)我所一般公共預算2019年度預算總收入為620.89萬元,一般公共預算當年財政撥款結構情況,分大類說明金額及占比。

(二)我所2019年度預算總收入為620.89萬元,其中:基本支出547.89萬元,占預算收入的88%;項目支出預算收入73萬元,占預算收入的12%。

(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位養老保險繳費支出(項):62.84萬元。

2、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項):485.05萬元。

3、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項):73萬元。

三、2019年度一般公共預算基本支出情況說明

2019年度財政撥款基本支出預算收入547.89萬元,其中:工資福利支出482.58萬元,商品和服務支出預算65.31萬元,(其中:辦公費1.51萬元、水費0.34萬元、電費1.44萬元、郵電費2.19萬元、取暖費9.68萬元、差旅費12.42萬元、維修(護)費0.81萬元、培訓費2.23萬元、公務接待費5.25萬元、工會經費6.29萬元、福利費0.15萬元、公務通訊補貼4.96萬元、其他商品和服務支出18.04萬元(電梯與進行維護費0.9、食堂補助17.03萬、其他商品和服務支出0.11萬元)。

四、2019年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明。

2019年“三公”經費預算數為5.25萬元,是公務接待費5.25萬元, 因食品所無公務車輛,未安排公務車輛運行經費及車輛購置經費。

五、2019年度政府性基金預算支出情況說明

我所2019年度沒有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支預算情況總體說明

我所2019年度預算總收入為620.89萬元,其中農林水事業運行支出485.05萬元、科技轉化與推廣服務73萬元,機關事業養老保險62.84萬元。

七、關于部門收入總表的說明

我所2019年度預算總收入為620.89萬元,其中農林水支出事業運行485.05萬元、科技轉化與推廣服務73萬元,機關事業養老保險62.84萬元。

八、關于部門支出總表的說明

我所2019年度預算總收入為620.89萬元,其中農林水支出事業運行485.05萬元、科技轉化與推廣服務73萬元,機關事業養老保險62.84萬元。

九、其他重要事項的情況說明

(一)我所車輛編制數為4輛,但成立至今無任何公用車輛。

(二)政府采購情況說明

我所今年需通過政府采購來購置我所開展業務的專用車輛,采購預算為21萬元。

(三)國有資產占有使用情況說明

截止2019年01月31日,國有資產總值457.81萬元,主要為流動資產總值。

(四)預算績效情況說明

我所2019年單位績效目標實現全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款620.89萬元,在編制預算的同時同步編制了項目支出績效目標申報表,且通過了財政廳安排的第三方績效評價機構的評價。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入:指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規定0動用的售房收入、存款利息收入等。

附件【1_2019年度自治區本級部門預算公開明細表.xls已下載
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