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西藏自治區農牧科學院農業研究所2019年度部門預算
2019年03月13日  

目錄

第一部分  西藏自治區農牧科學院農業研究所概況

一、部門預算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分  西藏自治區農牧科學院農業研究所2019年度部門預算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  西藏自治區農牧科學院農業研究所2019年度部門預算數據分析

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區農牧科學院農業研究所概況

一、部門預算單位構成

我所是西藏自治區農牧科學院下屬二級預算單位,屬于全額撥款事業單位,由一個部門預算單位構成。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責

主要職責,從事農作物基礎應用研究,示范推廣農作物新品種增產增效技術、農產品加工工藝技術、農田生態環境整治技術、推廣農業生物多樣性保護與利用技術、農田病蟲草害生物防治與綠色農業生產技術、為農業可持續發展和農業科技產業化提供科學依據與技術保障。

(二)部門機構設置

區農業研究所屬于獨立核算的全額撥款事業單位,執行事業單位會計制度,屬縣處級建制,下設11個科室,辦公室、財務科、政工科、科管科、小麥室、經做室、開發室、青稞室、植保室、果樹研究室、品質室、編制人數為135人。

第二部分

西藏自治區農牧科學院農業研究所2019年度預算明細表

(表格詳見附件)

第三部分

西藏自治區農牧科學院農業研究所2019年度部門預算數據分析

一、2019年度財政撥款收支預算情況總體說明

2019年我所財政撥款收支總預算3,581.28萬元。均為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,收入預算包括:當年財政撥款預算收入3,235.98萬元,較2018年4,678.81萬元,減少了1,442.83萬元,下降30.84%,主要原因今年項各項預算安排數量比上年減少,特別是本年度項目預算資金只安排運行項目資金;上年結轉345.30萬元(主要是尚未支付的項目支出)。支出預算包括科學技術支出274.00萬元、社會保障和就業支出350.98萬元、農林水支出2,956.30萬元。

二、2019年度一般公共預算當年財政撥款情況說明

(一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況,與上年預算數同口徑比較

我所2019年一般公共預算當年財政撥款為3,235.98萬元,比上年(4,678.81萬元)減少了1,442.83萬元,下降30.84%。其中基本支出3,048.08萬元,比上年(3,360.91萬元)減少了312.83萬元,下降9.31%,減少的原因是今年整體基本支出各項預算資金安排比上年減少;項目支出預算187.90萬元,比上年(1,317.90萬元)減少1,130.00萬元,下降85.74%,主要原因今年只安排運行項目預算資金。

(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況,分大類說明金額及占比

按功能科目分類說明:我所2019年度財政撥款預算數為3,235.98萬元,其中: 208類社會保障和就業支出350.98萬元,占一般公共預算當年財政撥款總數的10.85%;213類農林水支出2,885.00萬元(包括事業運行2,697.10萬元、科技轉化與推廣服務187.90萬元),占撥款總額的89.15%。

(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

1、社會保障繳費(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳350.98萬元,占總預算10.85%,主要是用于單位養老保險單位部分的支出.

2、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)2,697.10萬元,占總預算83.35%,主要是保障我所正常運轉的基本支出。

3、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)187.90萬元,占總預算5.81%,主要是基地,實驗室正常運行、辦公室設備更新項目資金。

三、2019年度一般公共預算基本支出情況說明

我所2019年度一般公共預算基本支出總計為3,048.08萬元,其中:

①工資福利支出為2,647.48萬元,包括基本工資428.18萬元、津貼補貼1,219.59萬元、年終一次性獎金130.83萬元、機關事業單位養老保險繳費350.98萬元、職工基本醫療保險繳費140.42萬元、其他社會保障繳費22.09萬元、住房公積金194.96萬元、其他工資福利支出160.43萬元。

②商品服務支出為348.50萬元,包括辦公費6.53萬元、差旅費53.64萬元、維修(護)費3.50萬元、培訓費9.64萬元、公務接待費費5.25萬元、取暖費82.57萬元、工會經費35.11萬元、福利費0.65萬元、車輛運行維護費26.81萬元、郵電費9.45萬元、水費1.46萬元、電費6.21萬元、公務通訊補貼23.81萬元、其他商品服務支出83.87萬元。

③對個人和家庭補助支出52.10萬元,包括撫恤金49.10萬元、退休人員護工費1.60萬元,其他對個人和家庭補助支出1.40萬元。

四、2019年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

(一)“三公”經費預算總體情況

我所2019年“三公”經費預算數36.11萬元,比上年預算數37.08萬元,減少0.97萬元,下降2.62%,原因一是公務接待費5.25 萬元、比上年預算數5.42萬元,減少0.17萬元,下降3.14%,主要是當年預算安排比上年減少。二是公務用車輛及運行費30.86萬元、比上年預算數31.66萬元,減少0.80萬元,下降2.53%,主要是當年預算安排比上年減少。

(二)“三公”經費預算數分項情況及其對比分析

1、因公出國(境)費

2019年自治區財政未安排因公出國(境)費,與2018年持平。

2、公務接待費

我所2019年公務接待費預算數為5.25萬元,占“三公”經費預算數總額的14.54%,比上年5.42萬元,減少0.17萬元,下降3.14%。

3、公務車輛運行維護費

我所2019年公務車輛運行維護費預算數為30.86萬元,占“三公”經費預算總額的85.46%,比上年預算數31.66萬元,減少0.80萬元,下降2.53%。公務車輛編制數10輛,實際車輛保有量10輛。

4、公務用車購置費

2019年自治區財政未安排公務用車購置費,與2018年持平。

五、2019年度政府性基金預算支出情況說明

我所2019年度沒有安排政府性基金預算支出。

六、2019年度收支預算情況總體說明

2019年我所財政撥款收支總預算3,581.28萬元。收入全部為一般公共預算撥款。收入預算包括:當年財政撥款預算收入3,235.98萬元,較2018年4,678.81萬元,減少了1,442.83萬元,下降30.84%,主要原因今年項各項預算安排數量比上年減少,特別是本年度項目預算資金只安排運行項目資金;上年結轉345.30萬元(主要是尚未支付的項目支出)。支出預算包括科學技術支出274.00萬元、社會保障和就業支出350.98萬元、農林水支出2,956.30萬元。

七、關于部門收入總表的說明

我所2019年部門收入預算總額3,581.28萬元,其中:一般公共預算當年財政撥款收入預算3,235.98萬元,占收入總計的90.36%,較2018年4,678.81萬元減少了1,442.83萬元,下降30.84%;上年結轉345.30萬元,占收支總預算的9.64%。

八、關于部門支出總表的說明

我所2019年部門支出總額3,581.28萬元,其中:基本支出3,048.08萬元,占支出總額的85.11%,較2018年3,360.91減少312.83萬元,下降9.31%;項目支出187.90萬元,占支出總額的5.25%,較2018年1,317.90萬元減少1,130.00萬元,下降85.74%。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排使用情況說明

我所2019年部門事業運行經費348.50萬元。主要包括:辦公費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、日常維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、辦公樓取暖費、食堂補助、電梯運行維護費、離退休人員公用支出等。

(二)政府采購情況說明

我所2019年預算未安排政府采購預算支出。

(三)國有資產占有使用情況說明

截止2018年12月31日,我所固定資產總額7,346.23萬元。其中:房屋面積22,343.79平方米,價值2,482.12萬元;公務用車保有量10輛,價值311.04萬元;單價100萬元(含)以上的通用設備(臺、套)2臺、套,價值316.00萬元;其他固定資產4,237.07萬元。

(四)預算績效情況說明

2019年部門項目均實行績效目標管理,涉及本年度項目資金179.90萬元。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付資金。

二、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):指用于行政事業單位離退休方面支出;事業單位離退休(項):指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費;農林水支出(類)農業(款):指財政用于畜牧業、獸醫、農機、農墾、農場、農業產業化經營組織、農村和墾區公益事業等方面支出;事業運行(項):指用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面支出;科技轉化與推廣服務(項):指用于農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、以及用于支持農業科技成果轉化,農業技術推廣和服務等方面的支出。

三、“三公”經費:納入財政預算管理費“三公”經費是指部門用于財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件【區農業研究所2019年度自治區本級部門預算公開明細表】

附件【2019年度自治區本級部門預算公開明細表.xls已下載
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