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西藏自治區農牧科學院水產科學研究所2019年度部門預算
2019年03月05日  

西藏自治區農牧科學院水產科學研究所2019年度部門預算

20190226

第一部分西藏自治區農牧科學院水產科學研究所概況

一、部門預算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分西藏自治區農牧科學院水產科學研究所2019年度部門預算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分西藏自治區農牧科學院水產科學研究所2019年度部門預算數據分析

第四部分名詞解釋

第一部分

西藏自治區農牧科學院水產科學研究所

概況

一、部門預算單位構成

西藏自治區農牧科學院水產科學研究所是獨立核算的單戶型預算單位,預算級次為二級預算單位。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責。

西藏自治區農牧科學院水產科學研究所是經西藏自治區編辦藏機編發【201562號文件批復成立的,為我區制定水產資源保護和可持續發展規劃提供理論依據與技術支撐,有效保護水產資源環境與高效利用高原特色水產資源及修復的科技單位。

(二)部門機構設置。

我所隸屬西藏自治區農牧科學院,為正縣級事業單位,經費來源為全額撥款。內設科級機構4個:分別為綜合辦公室、水產物質資源研究室、繁育與健康養殖研究室、魚病防治研究室。核定人員編制25名,核定縣級領導職數3名,全所實有在職干部職工18人,其中專業技術人員15人、管理人員2人、技工1人。

第二部分

西藏自治區農牧科學院水產科學研究所2019年度部門預算明細表

(表格詳見附件)

第三部分

西藏自治區農牧科學院水產科學研究所2019年度部門預算數據分析

一、2019年度財政撥款收支預算情況總體說明

(一)2019年度預算總收入為823.15萬元:其中2019年財政撥款收入為570.80萬元,上年結轉252.35萬元,與2018年相比財政撥款收入減少了355.88萬元,下降30.18%(因2019年財政安排農業資源保護修復與利用項目減少)。

(二)2019年度預算總支出為823.15萬元:其中社會保障和就業服務支出為61.51萬元、農林水支出為761.64萬元,2018年相比財政撥款支出減少了391.26萬元(因2019年財政安排項目減少,故支出減少)。

二、2019年度一般公共預算當年財政撥款情況說明

(一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況,與上年預算數同口徑比較。

我所2019年度預算總收入為570.80萬元,比去年減少了205.53萬元,下降26.47%(因2019年財政安排項目減少)。

(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況,分大類說明金額及占比。

我所本年度財政撥款合計為570.80萬元,其中:基本支出預算收入為529.80萬元,占預算收入92.82%;項目支出預算收入為41.00萬元,占預算收入7.18%

(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位養老保險繳費支出(項)61.51萬元,比2018年增加了13.93萬元,增長29.27%

2、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)468.29萬元,比2018年增加了67.54萬元,增長16.85%2019年新增4人,事業運行預算增加)。

3、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)41.00萬元,比2018年增加了13.00萬元,增長46.43%

三、2019年度一般公共預算基本支出情況說明

2019年度財政撥款基本支出預算收入為529.80萬元,其中工資福利支出469.21萬元(其中:基本工資75.92萬元、津貼補貼209.41萬元、獎金22.88萬元、養老保險61.51萬元、醫療保險24.60萬元、其他社保3.84萬元、住房公積金34.26萬元、其他36.79萬元);商品和服務支出60.59萬元,(其中:辦公費1.51萬元、水費0.34萬元、電費1.44萬元、郵電費2.19萬元、取暖費5.25萬元、差旅費12.42萬元、維修(護)費0.81萬元、培訓費2.23萬元、公務接待費5.25萬元、工會經費6.16萬元、福利費0.15萬元、公務用車運行費2.98萬元、公務通訊補貼4.20萬元、其他15.66萬元。

四、2019年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

(一)“三公”經費預算總體情況

我所2019年“三公”經費預算數8.23萬元,比上年預算數28.42萬元,減少20.19萬元,下降71.04%,原因一是公務接待費5.25 萬元、比上年預算數5.42萬元,減少0.17萬元,下降3.14%,二是公務用車購置費0.00萬元,比2018年減少23.00萬元,下降100%,公務用車運行費2.98萬元,比2018年增加2.98萬元(因新增一輛公車)。

(二)“三公”經費預算數分項情況及其對比分析

1、因公出國(境)費

2019年自治區財政未安排因公出國(境)費,與2018年持平。

2、公務接待費

我所2019年公務接待費預算數為5.25萬元,占“三公”經費預算數總額的63.79%,比上年5.42萬元,減少0.17萬元,下降3.14%

3、公務車輛運行維護費

我所2019年公務車輛運行維護費預算數為2.98萬元,占“三公”經費預算總額的36.21%,比上年預算數0萬元,增加2.98萬元,增長100%%

4、公務用車購置費

2019年自治區財政未安排公務用車購置費,比2018年減少23.00萬元,下降100%

5、車輛保有量

我所2018年年末車輛保有量為1輛,跟上年持平。

6、公務接待批次及人數

2018年國內公務接待批次為4批,人數為43人次

五、2019年度政府性基金預算支出情況說明

我所2019年度沒有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支預算情況總體說明

我所2019年度預算總收入為823.15萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入823.15萬元(包括當年收入570.80萬元、上年結轉數252.35萬元)。我所2019年度預算總支出為823.15萬元:其中社會保障和就業服務支出為61.51萬元、農林水支出為761.64萬元。

七、關于部門收入總表的說明

我所2019年度預算總收入為823.15萬元,其中農林水支出761.64萬元、社會保障和就業支出61.51萬元、上年結轉252.35萬元(其中農林水支出0.45萬元、科技轉化與推廣服務246.22萬元、農業資源保護修復與利用5.68萬元)。

八、關于部門支出總表的說明

我所2019年度預算總支出為823.15萬元,其中:社會保障和就業支出61.51萬元、事業運行468.74萬元、科技轉化與推廣服務287.22萬元、農業資源保護修復與利用5.68萬元(含上年結轉數252.35萬元)。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排使用情況說明

我所2019年基本支出中事業運行經費60.59萬元,較2018年預算增加9.73萬元,增長1.19%,主要包括辦公費1.51萬元、水費0.34萬元、電費1.44萬元、郵電費2.19萬元、取暖費5.25萬元、差旅費12.42萬元、維修(護)費0.81萬元、培訓費2.23萬元、公務接待費5.25萬元、工會經費6.16萬元、福利費0.15萬元、公務用車運行費2.98萬元、公務通訊補貼4.20萬元、其他15.66萬元。

(二)政府采購情況說明

我所2019年無政府采購預算數。

(三)國有資產占有使用情況說明

截止20181231日,我所固定資產總額311.33萬元,其中:電子產品139.66萬元、家具用具30.60萬元、交通設備19.50萬元、通用設備67.88萬元、專用設備53.69萬元。

(四)預算績效情況說明

我所2019年績效目標實現全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款41.00萬元,在編制預算的同時同步編制了項目支出績效目標申報表,設定合理的績效目標,確保預算績效目標落實到位,且通過了財政廳安排的第三方績效評價機構的評價。

第四部分

名詞解釋

1、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

2、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

5、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件:西藏自治區農牧科學院水產科學研究所2019年度部門預算明細表

附件【2019年度自治區本級部門預算公開明細表.xls已下載
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