西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所2019年度部門預算
2019 年 2 月28 日
目錄
第一部分 西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所概況
一、部門預算單位構成
二、部門職責和機構設置
第二部分 西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所2019年度部門預算明細表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所2019年度部門預算數據分析
第四部分名詞解釋
第一部分
西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所概況
一、部門預算單位構成
我所是西藏自治區農牧科學院下屬二級預算單位，屬于全額撥款事業單位，下設十一個科室。由一個部門預算單位構成。
二、部門職責和機構設置
（一）部門職責。
我所是集蔬菜花卉技術研究、科技開發、技術推廣、咨詢服務為一體的綜合性農業科研機構。主要任務是:按照“科教興藏、科教興農”的戰略和發展方向，研究適合西藏高原氣候特點的名優特蔬菜品種的栽培，針對全區農牧民在蔬菜生產過程中遇到的各種難點、熱點和重點問題，組織開展科技攻關，開展科技開發和技術咨詢，參與全區重大綜合開發項目中有關的技術論證等工作。
（二）部門機構設置。
根據藏機編發[2016]56號文件，我所事業編制人數為127名。其中：處級領導職數4名。經費來源為全額撥款。我所內設機構主要有：辦公室、政工人事科、保衛科、計劃財務科、業務管理科、育種研究室、栽培研究室、植物保護研究室、花卉研究室、蔬菜科技推廣站、實驗基地管理科11個科室。
第二部分
西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所2019年度預算明細表
（表格詳見附件）
第三部分
西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所2019年度部門預算數據分析
一、2019年度財政撥款收支預算情況總體說明
2019 年度本單位收入為3,764.07萬元，其中：上年結轉792.16萬元，一般公共預算撥款2,971.91萬元。比上年（3,452.12萬元）增加311.95萬元，增長9.04%。
2019年度本單位支出3,764.07萬元，其中：科學技術支出759.48萬元，社會保障與就業343.41萬元，農林水支出2,661.18萬元。比上年（3,452.12萬元）增加311.95萬元，增長9.04%。
上年結轉中主要包括中央引導地方項目資金759.48萬元和藏東南生態農業綜合試驗示范區項目經費29.08萬元以及2019年車輛保險費3.60萬元。
二、2019年度一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算當年財政撥款規模變化情況，與上年預算數同口徑比較。
2019年度本單位一般公共預算撥款為2,971.91萬元，比上年（3,452.12萬元）減少了480.21萬元，下降13.91%。其中：基本支出為2,880.91萬元，比2018年（2,896.12萬元）減少15.21萬元，下降0.53%，項目支出為91.00萬元，比2018年（556.00萬元）減少465.00萬元，下降83.63%。
（二）一般公共預算當年財政撥款結構情況
按支出功能分類，本單位財政撥款主要由社會保障與就業支出、農林水支出兩大類。
2019年度財政撥款預算數為2,971.91萬元，其中：社會保障和就業支出343.41萬元，占撥款總額的11.56%；農林水支出2,628.50萬元，占撥款總額88.44%。
（三）一般公共預算當年財政撥款具體使用情況
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）343.41萬元，該經費用于在職職工基本養老保險繳費支出。
2、農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）2,628.50萬元，該項經費用于我所在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、休假探親費、加班補助、個人取暖費等人員經費；辦公費、水電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、“三公”經費、食堂補助、公務通訊補貼等日常公用經費；農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）91.00萬元，該項經費專項用于辦公設備更新、曲水基地運行維護、園藝種子資源庫的運行維護、奶牛基地運行維護以及新型智能溫室的運行和維護。
三、2019年度一般公共預算基本支出情況說明
2019年度本單位一般公共預算基本支出主要包括人員經費和公用經費兩大塊。人員經費主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮居民醫療保險繳費、其他社會保障繳費（失業、生育和工傷保險）、職工住房公積金、其他工資福利支出（休假探親費、個人取暖費、加班補助等）；公用經費主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、食堂補助、公務通訊補貼、工會經費、福利費、日常維修維護費、水電費、辦公用房取暖費、接待費、公務用車運行維護費及其他費用等。2019年度本單位一般公共預算基本支出為2,880.91萬元，其中：人員經費2,600.80萬元，公用經費280.11萬元。具體明細如下：
1、人員經費2,600.80萬元，其中：工資福利支出為2,597.40萬元，其中：基本工資423.79萬元、津貼補貼1,165.41萬元、獎金127.97萬元、機關事業單位基本養老保險繳費343.41萬元、職工基本醫療保險137.35萬元、其他社會保障繳費21.56萬元、住房公積金190.65萬元、其他工資福利支出187.26萬元；對個人和家庭補助支出為3.40萬元，其中：生活補助1.80萬元、其他對個人和家庭補助支出1.60萬元。
2、商品服務支出280.11萬元，主要包括：辦公費6.53萬元、水電費7.67萬元、郵電費9.45萬元、差旅費53.64萬元、維修費3.50萬元、培訓費9.64萬元、公務接待費5.25萬元、取暖費19.37萬元、工會經費34.34萬元、福利費0.65萬元、公務通訊補貼21.02萬元、車輛運行維護費23.83萬元、食堂補助79.96萬元、離退休公用支出2.97萬元、電梯運行維護費1.80萬元和其他商品服務支出0.49萬元。
四、2019年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明
本單位2019年度“三公”經費預算數為29.08萬元，比上年度（預算數26.92萬元）增加了2.16萬元，增長了8.02%，其中：公務接待費5.25萬元，與上年（預算數5.42萬元）減少0.17萬元，下降3.14%；公務用車運行維護費23.83萬元，比上年（預算數21.50萬元）增加2.33萬元，比上年度增長10.84%；本單位2019年因公出國（境）費沒有安排預算。
2018年度本單位“三公經費”預算執行數為23.83萬元，其中：公務接待費預算執行數為2.35萬元，未超出預算，2018年度本單位共接待國內外專家17批次285人次；公務用車運行維護費預算執行數為21.48萬元，未超出預算，截止2018年12月31日，本單位公務用車保有量為8輛，缺編2輛，人車比例為13:1；本單位2018年度因公出國（境）費沒有安排預算，也沒有發生因公出國（境）費用。
五、2019年度政府性基金預算支出情況說明
本單位2019年度沒有安排政府性基金預算的支出。
六、2019年度收支預算情況總體說明
2019年度本單位收入合計為3,764.07萬元，比2018年收入預算（3,452.12萬元）增加311.95萬元，增長9.04%。其中：一般公共預算撥款收入為2,971.91萬元，占收入合計的78.95%，上年結轉為792.16萬元，占收入合計的21.05%。
2019年度本單位支出合計3,764.07萬元，比2018年支出總計（3,452.12萬元）增加311.95萬元，增長9.04%。其中：科學技術支出為759.48萬元，占支出合計的20.18%，社會保障與就業支出為343.41萬元，占支出合計的9.12%，農林水支出為2,661.18萬元，占支出合計的70.70%。
七、關于部門收入總表的說明
本單位2019年收入合計為3,764.07萬元。按支出功能科目劃分：206科學技術支出（類）20605科技條件與服務（款）2060503科技件專項（項）759.48萬元，208社會保障與就業（類）20805行政事業單位離退休（款）2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）343.41萬元，213農林水支出（類）21301農業（款）2130104事業運行（農業）2,541.10萬元，2130106科技轉化與推廣服務91.00萬元，其他農業支出（項）29.08萬元。
本表中上年結轉792.16萬元，其中：2019年車輛保險結轉3.60萬元，科學技術支出（中央引導地方科技創新專項——西藏地方辣椒品種收集鑒定及開發利用和邊境地區果樹綠色優質生產技術集成示范項目資金）結轉759.48萬元，其他農業專項（藏東南生態農業綜合試驗示范土地劃撥經費）結轉29.08萬元；一般公共預算撥款收入為2,971.91萬元，其中：社會保障與就業——基本養老保險繳費支出343.41萬元，農林水支出2,628.50萬元。農林水支出主要是事業運行和科技轉化與推廣服務，事業運行包括工資福利支出、商品服務支出及對個人和家庭的補助，科技轉化與推廣服務包括辦公設備更新、曲水基地運行維護、園藝種子資源庫的運行維護、奶牛基地運行維護以及新型智能溫室的運行和維護費。
八、關于部門支出總表的說明
本單位2019年支出合計為3,764.07萬元。按支出功能科目劃分：206科學技術支出（類）20605科技條件與服務（款）2060503科技條件專項（項）759.48萬元、208社會保障與就業（類）20805行政事業單位離退休（款）2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）343.41萬元、213農林水支出（類）21301農業（款）2130104事業運行（農業）2,541.10萬元和2130106科技轉化與推廣服務91.00萬元以及其他農業支出（項）29.08萬元。
本部門支出總表中支出合計3,764.07萬元，其中：基本支出2,884.51萬元，基本支出包括社會保障與就業——基本養老保險繳費支出343.41萬元、農林水支出中事業運行2,541.10萬元；項目支出合計879.56萬元，主要包括上年結轉科學技術支出——科技條件專項759.48萬元（分別是西藏地方辣椒品種收集鑒定及開發利用280.00萬元和邊境地區果樹綠色優質生產技術集成示范項目資金479.48萬元)、上年結轉其他農業專項——藏東南生態農業綜合試驗示范土地劃撥經費29.08萬元以及2019年度科技轉化與推廣服務91.00萬元（分別為辦公設備更新8.00萬元、曲水基地運行維護25.00萬元、園藝種子資源庫的運行維護10.00萬元、奶牛基地運行維護20.00萬元以及新型智能溫室的運行和維護費28.00萬元）。
九、其他重要事項的情況說明
（一）事業運行經費安排使用情況說明
事業運行經費主要是指日常公用經費，本單位本年度事業運行經費為283.71萬元。主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、日常維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、車輛保險費、辦公樓取暖費、食堂補助、電梯運行維護費、離退休人員公用支出等。
（二）政府采購情況說明
本單位2019年無政府采購預算。
（三）國有資產占有使用情況說明
截至2018年12月止，本單位土地占用面積為151.95萬平方米，辦公大樓坐落于拉薩市金珠西路147號，占地面積約500余平方米，共4層，建筑面積1,819.50平方米，科研用房5,368.70平方米，職工周轉房4,918.82平方米，商業用房1,480.00平方米，培訓中心3,130.00平方米，高效日光溫室5.11萬平方米；本單位共有公車8輛，其中：一般公務用車8輛，執法車輛0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬以上的專用設備0臺。
（四）預算績效情況說明
2019年部門預算項目有5個，均實行績效目標管理，涉及績效目標考核資金91.00萬元。
第四部分
名詞解釋
一、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。包括基本撥款收入和項目撥款收入。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
四、其他收入：指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
