全站搜索:
 院內新聞 
 農業研究所 
 蔬菜研究所 
 畜牧研究所 
 農業質量標準與檢測研究所 
 草業科學研究所 
 農業資源與環境研究所 
 國內農業新聞 
 水產科學研究所 
 農產品開發與食品科學研究所 
  部門預算公開
當前位置: 首 頁 > 部門預算公開 > 正文
 
西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所2019年度部門預算
2019年02月21日  

目錄

第一部分  西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所概況

一、部門預算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分  西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所2019年度部門預算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所2019年度部門預算數據分析

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區農牧科學院農業資源與

環境研究所概況

一、部門預算單位構成

我所是西藏自治區農牧科學院下屬二級預算單位,屬于全額撥款事業單位,由一個部門預算單位構成。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責。

西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所是經西藏自治區編辦(藏機編發〔2012〕99號)文件批復,于2012年9月17日在農業研究所原土壤肥料研究室和耕作研究室的基礎上整合組建而成的專業研究機構,研究所肩負著為西藏農業可持續發展和生態環境建設服務的重任。

(二)部門機構設置。

設有綜合辦公室、業務科兩個后勤科室及土壤肥料、耕作栽培、農業環境工程、高原農業生態、農業氣象五個研究室。

第二部分

西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所2019年度預算明細表

(表格詳見附件)

第三部分

西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所2019年度部門預算數據分析

一、2019年度財政撥款收支預算情況總體說明

2019 年度本單位財政補助收入為878.07萬元,均為一般公共預算撥款。收入包括:當年財政撥款收入874.97萬元,較2018年收入總預算1016.07萬元減少141.10萬元,下降13.88%,主要是基本支出人員經費減少54.86萬元(2018年6月退休1人;農科院系統調整調出2人、調入1人)、商品和服務支出減少1.75萬元、對個人和家庭的補助支出減少36.99萬元、科技轉化與推廣服務項目資金減少了47.50萬元。上年結轉資金為3.10萬元,比2017年(結轉數為40.57萬元)減少37.47萬元。主要是2019年車輛保險費0.90萬元,2017年農業資源與環境研究所科研大樓實驗儀器設備購置結余資金2.20萬元待財政收回。支出預算數為878.07萬元;包括機關事業單位基本養老保險繳費支出94.32萬元、農林水支出783.75萬元。

二、2019年度一般公共預算當年財政撥款情況說明

(一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況,與上年預算數同口徑比較。

2019年度本單位財政撥款預算數為874.97萬元,比上年(1,016.07萬元)減少了141.10萬元,下降13.88%。其中:基本支出為807.97萬元,比2018年(901.57萬元)減少93.60萬元,下降10.38%,項目支出為67.00萬元,比2018年(114.50萬元)減少47.50萬元,下降41.48%。

(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況

按支出功能分類,本單位財政撥款主要由社會保障與就業支出、農林水支出兩大類。

2019年度財政撥款預算數為874.97萬元,其中:社會保障和就業支出94.32萬元,占撥款總額的10.78%;農林水支出780.65萬元,占撥款總額89.22%。

(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)94.32萬元,該經費用于在職職工基本養老保險繳費支出。

2、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)713.65萬元,該項經費用于我所在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、休假探親費、加班補助、個人取暖費等人員經費;辦公費、水電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、“三公”經費、食堂補助、公務通訊補貼等日常公用經費。

3、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)67.00萬元,該項經費專項用于藏西旱地農業研究試驗站、土壤長期定位觀測試驗站及基礎科研實驗室運行及維護。

三、2019年度一般公共預算基本支出情況說明

2019年度本單位一般公共預算基本支出總數為807.97萬元,主要包括人員經費和公用經費兩大塊。人員經費主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、休假探親費、個人取暖費、加班補助等;公用經費主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、食堂補助、公務通訊補貼、工會經費、福利費、日常維修維護費、水電費、辦公用房取暖費、接待費、公務用車運行維護費及其他費用等。2019年度本單位一般公共預算基本支出為807.97萬元,其中:人員經費718.53萬元,公用經費89.44萬元。具體明細如下:

1、人員經費718.53萬元,其中:工資福利支出為718.53萬元,其中:基本工資117.90萬元、津貼補貼323.37萬元、獎金35.54萬元、機關事業單位基本養老保險繳費94.32萬元、職工基本醫療保險37.73萬元、其他社會保障繳費5.92萬元、住房公積金52.95萬元、其他工資福利支出50.80萬元。

2、商品服務支出89.44萬元,主要包括:辦公費1.69萬元、水電費1.99萬元、郵電費2.45萬元、差旅費13.91萬元、維修費0.91萬元、培訓費2.50萬元、公務接待費5.25萬元、取暖費17.16萬元、工會經費9.54萬元、福利費0.17萬元、公務通訊補貼6.12萬元、車輛運行維護費5.96萬元、食堂補助20.73萬元、離退休公用支出0.03萬元、電梯運行維護費0.90萬元、其他商品服務支出0.13萬元。

四、2019年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

本單位2019年度“三公”經費預算數為11.21萬元,比上年度(預算數11.56萬元)減少了0.35萬元,下降了3.02%,其中:公務接待費5.25萬元,與上年(預算數5.42萬元)減少0.17萬元,下降3.14%,主要是八項規定對公務接待作出了嚴格的規定,致使每年公務接待人次有所減少;公務用車運行維護費5.96萬元,比上年(預算數6.14萬元)減少0.18萬元,比上年度下降2.93%;本單位2019年因公出國(境)費沒有安排預算。

2018年度本單位“三公經費”預算執行數為6.89萬元,其中:公務接待費預算執行數為0.19萬元,未超出預算,2018年度本單位共接待國內外專家1批次16人次;公務用車運行維護費預算執行數為6.70萬元,(包含2018年度車輛保險)未超出預算,截止2018年12月31日,本單位公務用車保有量為2輛,缺編1輛,人車比例為14:2;本單位2018年度因公出國(境)費沒有安排預算,也沒有發生因公出國(境)費用。

五、2019年度政府性基金預算支出情況說明

本單位2019年度沒有安排政府性基金預算的支出。

六、2019年度收支預算情況總體說明

本單位收支預算即為財政撥款收支預算。2019年度本單位收入預算為874.97萬元,比2018年收入預算(1016.07萬元)減少141.10萬元,下降13.88%。其中:社會保障與就業支出為94.32萬元,占預算收入的10.78%,農林水支出為780.65萬元,占預算收入的89.22%。

2019年度本單位支出預算874.97萬元,比2018年支出預算(1016.07萬元)減少141.10萬元,下降13.88%。其中:社會保障與就業支出為94.32萬元,占預算支出的10.78%,農林水支出為780.65萬元,占預算支出的89.22%。

七、關于部門收入總表的說明

本單位2019年收入總表中涉及的科目,按支出功能科目劃分, 208社會保障與就業(類)20805行政事業單位離退休(款)2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)、213農林水支出(類)21301農業(款)2130104事業運行(農業)和2130106科技轉化與推廣服務以及其他農業支出(項)。

本表中上年結轉3.10萬元,主要包括2019年車輛保險0.90萬元,2017年農業資源與環境研究所科研大樓實驗儀器設備購置結余資金2.20萬元待財政收回。

本年預算指標874.97萬元,主要包括社會保障與就業基本養老保險繳費支出94.32萬元,農林水支出中事業運行經費713.65萬元主要是基本支出中的工資福利支出、商品服務支出及對個人和家庭的補助,科技轉化與推廣服務67.00萬元主要是用于藏西旱地農業研究試驗站、土壤長期定位觀測試驗站及基礎科研實驗室運行及維護。

八、關于部門支出總表的說明

本單位2019年支出總表中涉及的科目,按支出功能科目劃分, 208社會保障與就業(類)20805行政事業單位離退休(款)2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)、213農林水支出(類)21301農業(款)2130104事業運行(農業)和2130106科技轉化與推廣服務以及其他農業支出(項)。

本部門支出總表中支出合計878.07萬元,其中:基本支出808.87萬元中主要包括機關事業單位基本養老保險繳費支出94.32萬元,農林水支出中事業運行經費714.55萬元主要是基本支出中的工資福利支出624.21萬元、商品服務支出90.34萬元;項目支出合計69.20萬元主要是藏西旱地農業研究試驗站、土壤長期定位觀測試驗站及基礎科研實驗室運行及維護及2017年度資環所科研大樓實驗儀器及辦公設備購置結余資金2.20萬元建議財政收回。

九、其他重要事項的情況說明

(一)事業運行經費安排使用情況說明

2019年部門事業運行經費89.44萬元。主要包括:辦公費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、日常維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、辦公樓取暖費、食堂補助、電梯運行維護費、離退休人員公用支出等。

(二)政府采購情況說明

本單位2019年無政府采購預算。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日,我所固定資產總值2179.06萬元。其中:房屋面積3,754.53㎡,暫估價值1323.27萬元;本單位共有公務用車2輛,價值53.27萬元,其中:一般公務用車2輛,執法車輛0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上的通用設備0臺,單位價值100萬以上的專用設備0臺;其他固定資產802.52萬元。

(四)預算績效情況說明

2019年部門項目均實行績效目標管理,涉及上年結轉項目資金3.10萬元和一般公共預算撥款收入874.97萬元。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。包括基本撥款收入和項目撥款收入。

二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、其他收入:指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

附件【資環所2019年度自治區本級部門預算公開明細表.xls已下載
關閉窗口
西藏自治區農牧科學院 ? 2010-2016版權所有
地址:西藏自治區拉薩市金珠西路130號     郵編:850000
[藏ICP備05000682號]
快乐8分分彩稳赚方案技巧