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西藏自治區農牧科學院畜牧獸醫研究所2019年度部門預算公開
2019年02月21日  

目錄

第一部分  西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所概況

一、部門預算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分  西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所2019年度部門預算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所2019年度部門預算數據分析

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所概況

一、部門預算單位構成

西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所部門決算編制范圍的獨立核算單位共1個,為全額撥款事業單位。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責。

西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所創建于1963年3月23日,是全區唯一集畜牧、獸醫于一體的自治區級科研機構。其主要任務是:

1、按照科技創新驅動發展戰略、國家和自治區科技發展規劃和西藏特色畜牧業發展對科技的要求,研究集成西藏畜牧業特色產業發展的關鍵核心技術,有效支撐西藏畜牧業增效和農牧民增收。

2、針對西藏畜牧業發展中的難點、熱點、重點科技問題,組織開展科研工作。

3、開展畜牧業科技開發和技術咨詢,參與全區重大畜牧綜合開發項目中技術論證。

(二)部門機構設置。

西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所是區農科院下屬正縣級畜牧科研事業單位,屬二級預算單位。

2019年區農科院畜牧獸醫研究所單位編制人數110人,主要是根據自治區編辦[2010]52號、藏機編發[2012]99號、藏機編發[2015]62號文件批準,全部為事業編制。

2019年區農科院畜牧獸醫研究所年末在職干部職工104人, 下設辦公室、政工人事科、財務科、科管科、保衛科、畜牧室、獸醫室、牦牛中心和曲尼帕綜合試驗基地9個科室,其中科技人員正高6人、副高27人、助理研究員19人、研究實習員21人、員級1人、事業管理人員17人、工勤人員7人。為加強畜牧業科技創新能力建設,促進西藏畜牧業經濟的可持續發展提供了可靠的人才及技術保證,科研實力雄厚。

第二部分

西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所2019年度預算明細表

(表格詳見附件)

第三部分

西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所2019年度部門預算數據分析

一、2019年度財政撥款收支預算情況總體說明

2019年我所財政撥款收支總預算3,039.04萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,收入預算包括:當年財政撥款預算收入2,805.73萬元,較2018年3,514.67萬元,減少了708.94萬元,下降20.17%,主要原因今年項目預算安排數量比上年減少,使項目預算資金安排同比減少;上年結轉233.31萬元(主要是尚未支付的項目支出)。支出預算包括科學技術支出2.45萬元、社會保障和就業支出315.84萬元、農林水支出2,686.34萬元、住房保障支出34.41萬元。

二、2019年度一般公共預算當年財政撥款情況說明

(一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況,與上年預算數同口徑比較。

我所2019年一般公共預算當年財政撥款為2,805.73萬元,比上年(3,514.67萬元)減少了708.94萬元,下降20.17%。其中基本支出2,682.38萬元,比上年(2,868.32萬元)減少了185.94萬元,下降6.48%,減少的原因是今年整體基本支出各項預算資金安排比上年減少;項目支出預算123.35萬元,比上年(646.35萬元)減少523.00萬元,下降80.92%,主要原因今年項目預算安排數量比上年減少,使項目預算資金安排同比減少。

(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況,分大類說明金額及占比。

按功能科目分類說明:我所2019年度財政撥款預算數為2,805.73萬元,其中: 208類社會保障和就業支出315.79萬元,占一般公共預算當年財政撥款總數的11.26%;213類農林水支出2,489.94萬元(包括事業運行2,366.59萬元、科技轉化與推廣服務123.35萬元),占撥款總額的88.74%。

(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

1、社會保障繳費(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳315.79萬元,占總預算11.26%,主要是用于單位養老保險單位部分的支出.

2、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)2,366.59萬元,占總預算84.35%,主要是保障我所正常運轉的基本支出。

3、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)123.35萬元,占總預算4.39%,主要是基地,實驗室正常運行、辦公室設備更新、畜牧獸醫學會活動項目資金。

三、2019年度一般公共預算基本支出情況說明

我所2019年度一般公共預算基本支出總計為2,682.38萬元,其中:

①工資福利支出為2,385.07萬元,包括基本工資384.43萬元、津貼補貼1,077.13萬元、年終一次性獎金117.64萬元、機關事業單位養老保險繳費315.79萬元、職工基本醫療保險繳費126.38萬元、其他社會保障繳費19.77萬元、住房公積金175.46萬元、其他工資福利支出168.47萬元。

②商品服務支出為293.24萬元,包括辦公費6.23萬、差旅費51.16萬元、維修(護)費3.34萬元、培訓費9.20萬元、公務接待費費5.25萬元、取暖費49.75萬元、工會經費31.58萬元、福利費0.62萬元、車輛運行維護費20.86元、郵電費9.01萬元、水費1.40萬元、電費5.92萬元、公務通訊補貼20.40萬元、其他商品服務支出78.52萬元。

③對個人和家庭補助支出4.07萬元,包括撫恤金2.27萬元、退休人員護工費1.80萬元。

四、2019年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

(一)“三公”經費預算總體情況

我所2019年“三公”經費預算數26.11萬元,比上年預算數29.99萬元,減少3.88萬元,下降12.94%,原因一是公務接 待費5.25 萬元、比上年預算數5.42萬元,減少0.17萬元,下降3.14%,二是公務用車輛及運行費20.86萬元、比上年預算數24.57萬元,減少3.71萬元,下降15.10%,主要是當年預算安排比上年減少。

(二)“三公”經費預算數分項情況及其對比分析

1、因公出國(境)費

2019年自治區財政未安排因公出國(境)費,與2018年持平。

2、公務接待費

我所2019年公務接待費預算數為5.25萬元,占“三公”經費預算數總額的20.11%,比上年5.42萬元,減少0.17萬元,下降3.14%。

3、公務車輛運行維護費

我所2019年公務車輛運行維護費預算數為20.86萬元,占“三公”經費預算總額的79.89%,比上年預算數24.57萬元,減少3.71萬元,下降15.10%。公務車輛編制數10輛,實際車輛保有量7輛。

4、公務用車購置費

2019年自治區財政未安排公務用車購置費,與2018年持平。

5、車輛保有量

我所2018年年末車輛保有量為7輛,比上年8輛,減少1輛,主要是畜牧研究所根據藏財資批復[2017]26號文件各報廢1輛車。

6、公務接待批次及人數

2018年我所共接待區內外有關專家和領導7批次,達115人次,2017年接待區內外有關專家和領導15批次,達150人次;比上年減少8批次。

五、2019年度政府性基金預算支出情況說明

我所2019年度沒有安排政府性基金預算支出。

六、2019年度收支預算情況總體說明

2019年我所財政撥款收支總預算3,039.04萬元。收入全部為一般公共預算撥款。收入預算包括:當年財政撥款預算收入2,805.73萬元,較2018年3,514.67萬元,減少了708.94萬元,下降20.17%,主要原因今年項目預算安排數量比上年減少,使項目預算資金安排同比減少;上年結轉233.31萬元(主要是尚未支付的項目支出)。支出預算包括科學技術支出2.45萬元、社會保障和就業支出315.84萬元、農林水支出2,686.34萬元、住房保障支出34.41萬元。

七、關于部門收入總表的說明

我所2019年部門收入預算總額3,039.04萬元,其中:一般公共預算當年財政撥款收入預算2,805.73萬元,占收入總計的92.32%,較2018年3,514.67萬元減少了708.94萬元,下降20.17%;上年結轉233.31萬元,占收支總預算的7.68%。

、關于部門支出總表的說明

我所2019年部門支出總額3,039.04萬元,其中:基本支出2690.33萬元,占支出總額的88.53%,較2018年2618.24減少72.09萬元,下降2.75%;項目支出348.71萬元,占支出總額的11.47%,較2018年887.27萬元減少538.56萬元,下降60.70%。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排使用情況說明

我所2019年基本支出中事業運行經費293.24萬元,較2018年預算增加3.44萬元,增長1.19%,主要包括辦公費6.23萬、差旅費51.16萬元、維修(護)費3.34萬元、培訓費9.20萬元、公務接待費費5.25萬元、取暖費49.75萬元、工會經費31.58萬元、福利費0.62萬元、車輛運行維護費20.86元、郵電費9.01萬元、水費1.40萬元、電費5.92萬元、公務通訊補貼20.40萬元、其他商品服務支出78.52萬元

(二政府采購情況說明

我所2019年政府采購預算數60.00萬元,主要是實驗室急需儀器設備購置。

(三有資產占有使用情況說明

截止2018年12月31日,我所固定資產總額4,748.56萬元。其中:房屋面積20,377.34平方米,價值1,842.19萬元;公務用車保有量7輛,價值230.88萬元;其他固定資產2,675.49萬元。

(四預算績效情況說明

我所2019年績效目標實現全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款123.35萬元,在編制預算的同時同步編制了項目支出績效目標申報表,設定合理的績效目標,確保預算績效目標落實到位,且通過了財政廳安排的第三方績效評價機構的評價。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付資金。

二、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):指用于行政事業單位離退休方面支出;事業單位離退休(項):指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費;農林水支出(類)農業(款):指財政用于畜牧業、獸醫、農機、農墾、農場、農業產業化經營組織、農村和墾區公益事業等方面支出;事業運行(項):指用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面支出;科技轉化與推廣服務(項):指用于農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、以及用于支持農業科技成果轉化,農業技術推廣和服務等方面的支出。

三、“三公”經費:納入財政預算管理費“三公”經費是指部門用于財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件【2019年度自治區本級部門預算公開明細表.xls已下載
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