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農業資源與環境研究所2018年度部門預算
2018年03月20日  

目  錄

第一部分 農業資源與環境研究所概況

一、部門預算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分 農業資源與環境研究所2018年度部門預算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 農業資源與環境研究所2018年度部門預算數據分析

第四部分 名詞解釋

第一部分 農業資源與環境研究所概況

西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所是經西藏自治區編辦(藏機編發〔2012〕99號)文件批復,于2012年9月17日在農業研究所原土壤肥料研究室和耕作研究室的基礎上整合組建而成的專業研究機構,目前設有綜合辦公室與業務科兩個后勤科室及土壤肥料、耕作栽培、農業環境工程、高原農業生態、農業氣象五個研究室,研究所肩負著為西藏農業可持續發展和生態環境建設服務的重任。

西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所行政上隸屬于農科院,為正縣級全額撥款事業單位,核定事業編制30名。今年由于院所干部職務調整,我所調整調出人員2名、調入人員1名,同時從其他地區調入人員1名;目前,全所現有在職干部職工29人,其中研究員2人、副研究員10人;博士1人、碩士11人。總計專業技術人員24人,占總人數的82.76%;后勤工作人員5人,占總人數的17.24%。

第二部分 農業資源與環境研究所2018年度部門預算明細表

(詳見附表)

第三部分 農業資源與環境研究所2018年度預算情況說明

一、2018年度財政撥款收支預算情況總體說明。

我所2018年度財政撥款預算數為1,016.07萬元,2018年度財政撥款支出數為1,016.07萬元,其中208類機關事業單位基本養老保險繳費支出99.32萬元,213類農林水支出916.75萬元。

二、2018年度一般公共預算當年財政撥款情況說明。

(一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況,與上年預算數同口徑比較。

我所2018年度財政撥款預算數為1,016.07萬元,比上年(863.65萬元)增加152.42萬元,增長17.65萬元,主要是213類農林水支出中事業運行增加208.41萬元,增長35.10%,科技轉化與推廣服務114.50萬元,比上年(190.16萬元)減少75.66萬元,減少39.78%;208類機關事業單位基本養老保險繳費支出99.32萬元,比上年(79.65萬元)增加19.67萬元,增長24.70%。

(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況,分大類說明金額及占比

2018年度財政撥款預算數為1,016.07萬元,其中:208類機關事業單位基本養老保險繳費支出99.32萬元,占撥款總額的9.77%,213類農林水支出916.75萬元(農業事業運行802.25萬元、科技轉化與推廣服務114.50萬元)占撥款總額的90.23%。

(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

1、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)901.57萬元,主要用于保障我所正常運轉的基本支出。

2、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)114.50萬元,主要用于農牧業新品種、新技術的引進、研究、試驗、示范、推廣等科技轉化與推廣服務類項目資金。

三、2018年度一般公共預算基本支出情況說明。

2018年度一般公共預算基本支出總計為802.25萬元,其中:

1、工資福利支出為773.39萬元,包括基本工資124.94萬元、津貼補貼344.04萬元、獎金37.77萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出99.32萬元、職工基本醫療保險繳費39.73萬元、其他社會保障繳費10.29萬元、住房公積金56.32萬元、醫療費2萬元、其他工資福利支出62.47萬元。

2、商品和服務支出為91.19萬元,包括辦公費2.02萬元、水費0.45萬元、電費1.92萬元、郵電費2.92萬元、差旅費16.56萬元、維修(護)費1.08萬元、培訓費2.98萬元、公務接待費5.42萬元、取暖費19.06萬元、工會經費10.14萬元、福利費0.18萬元、公務通訊補貼6.64萬元、車輛運行維護費6.14萬元、其他商品和服務支出15.68萬元。

3、對個人和家庭的補助支出32.19萬元,包括撫恤費27.36萬元、生活補助1.6萬元、救濟金2.3萬元、醫療費補助4.5萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.23萬元。

四、2018年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明。

我所2018年度三公經費預算總數為11.56萬元,其中:公務接待費5.42萬元,上年預算數(5.42萬元)同上年一致;車輛運行維護費6.14萬元,上年預算數6.14萬元同上年一致。

五、2018年度政府性基金預算支出情況說明

我所2018年度沒有政府性基金預算安排得支出。

六、2018年度收支預算情況總體說明

我所2018年度財政撥款預算數為1,016.07萬元,其中:208類機關事業單位基本養老保險繳費支出99.32萬元,213類農林水支出916.75萬元(農業事業運行802.25萬元、科技轉化與推廣服務114.50萬元)。2017年預算支出數為863.65萬元,其中:208類機關事業單位基本養老保險繳費支出79.65萬元,213類農林水支出784萬元。

七、關于部門收入總表的說明

我所2018年度財政撥款預算數為1,016.07萬元,其中:208類機關事業單位基本養老保險繳費支出99.32萬元,213類農林水支出916.75萬元(農業事業運行802.25萬元、科技轉化與推廣服務114.50萬元)。

2017年年末結轉數為40.57萬元,均為科技轉化與推廣服務支出結轉。

八、2018年度支出預算情況說明

我所2018年度財政撥款預算數為1,016.07萬元,其中:208類機關事業單位基本養老保險繳費支出99.32萬元,213類農林水支出916.75萬元(農業事業運行802.25萬元、科技轉化與推廣服務114.50萬元)。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入:指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

附件【2018年度自治區本級部門預算公開明細表.xls已下載
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